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根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第五十八條規(guī)定,經(jīng)中共鎮(zhèn)安縣委審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn),縣委審計(jì)委員會(huì)辦公室、縣審計(jì)局派出審計(jì)組于2023年2月13日至6月20日,對(duì)蘇明同志擔(dān)任鎮(zhèn)安縣財(cái)政局黨組書記、局長(zhǎng)期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了就地審計(jì),現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下。
一、履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任所做的主要工作和總體評(píng)價(jià)
蘇明同志自2015年12月至2023年7月,擔(dān)任縣財(cái)政局黨組書記、局長(zhǎng),負(fù)責(zé)單位全面工作,具體分管縣財(cái)政局黨風(fēng)廉政工作、預(yù)算股和國(guó)庫(kù)股工作。蘇明同志任職期間帶領(lǐng)縣財(cái)政局班子,在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任方面主要做了以下工作:
(一)遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)工作方針政策和決策部署情況。任職期間,能夠堅(jiān)持全面落 (略) 各項(xiàng)財(cái)政政策,集中力量?;久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn),守牢“三?!敝С龅拙€,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)抓收入、優(yōu)支出、深改革、促發(fā)展,強(qiáng)化收支管理,發(fā)揮財(cái)政職能。
(二)履行對(duì)本單位財(cái)政收支管理責(zé)任情況。任職期間,能夠較好地履行財(cái)政收支管理責(zé)任,健全了單位財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)控制度,財(cái)政收支基本真實(shí)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)管理和使用情況。任職期間,資產(chǎn)管理基本規(guī)范,能夠執(zhí)行《行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理暫行辦法》,2 (略) 財(cái)政局表彰為財(cái)政支持高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)集體、國(guó)有資產(chǎn)管理先進(jìn)集體。
(四)對(duì)直接分管下屬單位預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理和監(jiān)督情況。任職期間,能夠定期對(duì)下屬單位的預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政收支情況及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,如期完成了基層財(cái)政所和局屬事業(yè)單位改革以及人員劃轉(zhuǎn)。
從審計(jì)情況看,在本次審計(jì)范圍內(nèi),未發(fā)現(xiàn)蘇明同志在公共資金、國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有資源管理分配使用中存在違反廉潔從政規(guī)定的問題。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)往來款項(xiàng)清理不及時(shí),涉及金額*.55元。
(二)違規(guī)在經(jīng)費(fèi)賬戶列支工會(huì)經(jīng)費(fèi)*元。
三、審計(jì)處理情況及審計(jì)建議
(一)審計(jì)處理情況
1.對(duì)“往來款項(xiàng)清理不及時(shí)”的問題,要求縣財(cái)政局對(duì)該筆借款進(jìn)行核對(duì),對(duì)借款予以追回,對(duì)因工作原因未及時(shí)報(bào)賬的索要正式票據(jù)予以報(bào)賬,對(duì)確實(shí)無法追索的借款人或無明確支付對(duì)象的債權(quán)人,按照相關(guān)程序做好財(cái)務(wù)核銷處理。
2.對(duì)“違規(guī)在經(jīng)費(fèi)賬戶列支工會(huì)經(jīng)費(fèi)”的問題,要求縣財(cái)政局及時(shí)改正,調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)科目。
(二)審計(jì)建議
1.核對(duì)往來款項(xiàng),及時(shí)做好清理工作。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范賬務(wù)核算。
四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
(一)對(duì)“往來款項(xiàng)清理不及時(shí),涉及金額*.55元”的問題,縣財(cái)政局已召開黨組會(huì)專題研判,資金確實(shí)無法收回。經(jīng)會(huì)議研究,同意做財(cái)務(wù)核銷處理。
(二)對(duì)“違規(guī)在經(jīng)費(fèi)賬戶列支工會(huì)經(jīng)費(fèi)*元”的問題,該運(yùn)動(dòng)服裝費(fèi)用為鎮(zhèn)安縣承擔(dān) (略) 第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)籃球隊(duì)費(fèi)用,參賽 (略) 財(cái)政系統(tǒng)選拔出來的人員,非鎮(zhèn)安縣財(cái)政局機(jī)關(guān)工會(huì)會(huì)員,所以費(fèi)用列支在單位經(jīng)費(fèi)賬上。
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